Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023319
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.711
Retención DNCP
₲ 54.914
Retención IVA
₲ 266.052
Retención Renta
₲ 424.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197258
Monto Contrato
₲ 2.416.396.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.758.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.758.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional