Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025017
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.626.191
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197258
Monto Contrato
₲ 2.416.396.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.758.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.758.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional