Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022913
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.680.417
Retención DNCP
₲ 355.667
Retención IVA
₲ 1.375.000
Retención Renta
₲ 2.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197258
Monto Contrato
₲ 2.416.396.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.758.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.758.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional