Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021743
Monto de la Factura
₲ 626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24475
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.113
Retención DNCP
₲ 2.387
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197258
Monto Contrato
₲ 2.416.396.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.758.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.758.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional