Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026216
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43912
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.782
Retención DNCP
₲ 29.628
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208780
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.955.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.955.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional