Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026414
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.409
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208780
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.955.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.955.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional