Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004805
Monto de la Factura
₲ 39.215.865
Nro. Solicitud de Transferencia
163666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.924.959
Retención DNCP
₲ 143.722
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.111.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
143/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203827
Monto Contrato
₲ 1.762.152.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.665.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.665.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional