Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 50.537.850
Nro. Solicitud de Transferencia
7470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.138.505
Retención DNCP
₲ 186.749
Retención IVA
₲ 721.969
Retención Renta
₲ 1.443.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
143/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203827
Monto Contrato
₲ 1.762.152.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.665.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.665.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional