Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013645
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197218
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.021.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.021.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional