Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014400
Monto de la Factura
₲ 47.181.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159412
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.400.030
Retención DNCP
₲ 166.422
Retención IVA
₲ 1.286.771
Retención Renta
₲ 1.286.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197218
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.021.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.021.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional