Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014099
Monto de la Factura
₲ 89.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.574.738
Retención DNCP
₲ 331.980
Retención IVA
₲ 1.283.429
Retención Renta
₲ 2.566.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200677
Monto Contrato
₲ 3.997.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.076.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.076.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional