Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014104
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.626.191
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200677
Monto Contrato
₲ 3.997.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.076.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.076.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional