Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014257
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14728
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.044
Retención DNCP
₲ 45.451
Retención IVA
₲ 175.714
Retención Renta
₲ 351.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200677
Monto Contrato
₲ 3.997.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.076.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.076.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional