Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 23.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19770
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.969.961
Retención DNCP
₲ 85.231
Retención IVA
₲ 329.500
Retención Renta
₲ 659.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
268/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208925
Monto Contrato
₲ 609.739.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.791.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.791.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional