Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 14.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.123.547
Retención DNCP
₲ 54.791
Retención IVA
₲ 211.821
Retención Renta
₲ 423.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
268/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208925
Monto Contrato
₲ 609.739.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.791.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.791.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional