Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 16.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.692.830
Retención DNCP
₲ 60.879
Retención IVA
₲ 235.357
Retención Renta
₲ 470.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
268/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208925
Monto Contrato
₲ 609.739.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.791.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.791.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional