Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 14.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.887.008
Retención DNCP
₲ 52.052
Retención IVA
₲ 402.464
Retención Renta
₲ 402.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199043
Monto Contrato
₲ 14.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.887.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.887.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MUNICIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional