Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 110.972.906
Nro. Solicitud de Transferencia
166267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.430.548
Retención DNCP
₲ 391.432
Retención IVA
₲ 3.026.534
Retención Renta
₲ 3.026.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
249/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207496
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.209.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional