Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008760
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.983.295
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197446
Monto Contrato
₲ 682.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.112.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.112.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386626
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ? PLURIANUAL ID N° 386626, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 30/2020 ?ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional