Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007506
Monto de la Factura
₲ 134.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.642.122
Retención DNCP
₲ 474.242
Retención IVA
₲ 3.666.818
Retención Renta
₲ 3.666.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197446
Monto Contrato
₲ 682.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.112.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.112.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386626
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ? PLURIANUAL ID N° 386626, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 30/2020 ?ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional