Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009013
Monto de la Factura
₲ 735.204
Nro. Solicitud de Transferencia
139006
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.863
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202640
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.887.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.887.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional