Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 219.989.759
Nro. Solicitud de Transferencia
193909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.020.363
Retención DNCP
₲ 775.964
Retención IVA
₲ 5.999.721
Retención Renta
₲ 5.999.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
251/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207495
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.020.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.020.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional