Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17424
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.170.738
Retención DNCP
₲ 154.318
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.193.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200884
Monto Contrato
₲ 1.161.042.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.563.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.563.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional