Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200884
Monto Contrato
₲ 1.161.042.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.563.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.563.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional