Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015187
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.335.333
Retención DNCP
₲ 51.733
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200530
Monto Contrato
₲ 282.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.087.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.087.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional