Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032437
Monto de la Factura
₲ 2.623.950
Nro. Solicitud de Transferencia
145677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.375
Retención DNCP
₲ 9.696
Retención IVA
₲ 37.485
Retención Renta
₲ 74.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
231/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207362
Monto Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.496.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.496.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional