Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000055
Monto de la Factura
₲ 899.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185502
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.999.864
Retención DNCP
₲ 3.171.018
Retención IVA
₲ 24.518.182
Retención Renta
₲ 24.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205929
Monto Contrato
₲ 899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.999.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.999.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefónica con sus Accesorios
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES