Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 55.556.605
Nro. Solicitud de Transferencia
190600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.281.292
Retención DNCP
₲ 195.963
Retención IVA
₲ 1.515.180
Retención Renta
₲ 1.515.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199397
Monto Contrato
₲ 258.478.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.181.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.783.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional