Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 10.256.604
Nro. Solicitud de Transferencia
93439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.931
Retención DNCP
₲ 36.177
Retención IVA
₲ 279.726
Retención Renta
₲ 279.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199397
Monto Contrato
₲ 256.143.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.181.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.783.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional