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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 44.968.353
Nro. Solicitud de Transferencia
94904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.317.264

Retención DNCP
₲ 158.616
Retención IVA
₲ 1.226.410
Retención Renta
₲ 1.226.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199397
Monto Contrato
₲ 256.143.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.181.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.783.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional