Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 21.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.879.586
Retención DNCP
₲ 74.514
Retención IVA
₲ 576.136
Retención Renta
₲ 576.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202476
Monto Contrato
₲ 4.852.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.754.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.754.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional