Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.644.045
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202476
Monto Contrato
₲ 4.852.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.754.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.754.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional