Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.773
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202476
Monto Contrato
₲ 4.852.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.754.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.754.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional