Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.995.545
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202476
Monto Contrato
₲ 4.852.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.754.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.754.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional