Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 33.525.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.549.112
Retención DNCP
₲ 118.254
Retención IVA
₲ 914.335
Retención Renta
₲ 914.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197214
Monto Contrato
₲ 512.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.695.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.695.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional