Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004318
Monto de la Factura
₲ 9.228.620
Nro. Solicitud de Transferencia
94362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.684.550
Retención DNCP
₲ 32.552
Retención IVA
₲ 251.690
Retención Renta
₲ 251.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197214
Monto Contrato
₲ 512.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.695.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.695.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional