Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004357
Monto de la Factura
₲ 10.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.185
Retención DNCP
₲ 38.735
Retención IVA
₲ 299.498
Retención Renta
₲ 299.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197214
Monto Contrato
₲ 512.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.695.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.695.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional