Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004263
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62046
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.050.389
Retención DNCP
₲ 176.357
Retención IVA
₲ 1.363.582
Retención Renta
₲ 1.363.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197214
Monto Contrato
₲ 512.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.695.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.695.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional