Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000463
Monto de la Factura
₲ 110.848.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.584.654
Retención DNCP
₲ 427.952
Retención IVA
₲ 165.446
Retención Renta
₲ 3.308.910
Multa
₲ 33.254.550
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200029
Monto Contrato
₲ 221.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.754.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.754.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional