Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0031423
Monto de la Factura
₲ 110.848.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.169.385
Retención DNCP
₲ 409.613
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.167.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200029
Monto Contrato
₲ 221.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.754.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.754.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional