Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006052
Monto de la Factura
₲ 32.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155352
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.268.400
Retención DNCP
₲ 117.440
Retención IVA
₲ 880.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
219/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207182
Monto Contrato
₲ 32.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.268.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.268.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional