Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014804
Monto de la Factura
₲ 24.922.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.452.925
Retención DNCP
₲ 87.907
Retención IVA
₲ 679.696
Retención Renta
₲ 679.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
55/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200059
Monto Contrato
₲ 111.416.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.847.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.847.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional