Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014757
Monto de la Factura
₲ 108.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152585
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.047.728
Retención DNCP
₲ 394.545
Retención IVA
₲ 2.959.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
218/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207169
Monto Contrato
₲ 504.999.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.935.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.935.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional