Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.522.726
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205648
Monto Contrato
₲ 3.899.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.109.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.650.109.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior