Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 1.326.952.954
Nro. Solicitud de Transferencia
145509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.723.045
Retención DNCP
₲ 4.680.525
Retención IVA
₲ 36.189.626
Retención Renta
₲ 36.189.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205648
Monto Contrato
₲ 3.899.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.109.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.650.109.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior