Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0012312
Monto de la Factura
₲ 24.898.560
Nro. Solicitud de Transferencia
210469
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.998.000
Retención DNCP
₲ 96.125
Retención IVA
₲ 37.162
Retención Renta
₲ 743.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
158/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205026
Monto Contrato
₲ 66.396.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.412.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.412.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional