Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021543
Monto de la Factura
₲ 41.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43884
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.414.779
Retención DNCP
₲ 160.210
Retención IVA
₲ 61.937
Retención Renta
₲ 1.238.734
Multa
₲ 10.581.888
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
158/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205026
Monto Contrato
₲ 66.396.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.412.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.412.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional