Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009314
Monto de la Factura
₲ 55.177.608
Nro. Solicitud de Transferencia
184759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.557.985
Retención DNCP
₲ 203.894
Retención IVA
₲ 788.252
Retención Renta
₲ 1.576.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200808
Monto Contrato
₲ 2.398.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.845.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.845.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional