Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009352
Monto de la Factura
₲ 74.216.723
Nro. Solicitud de Transferencia
216241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.693.196
Retención DNCP
₲ 274.248
Retención IVA
₲ 1.060.239
Retención Renta
₲ 2.120.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200808
Monto Contrato
₲ 2.398.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.845.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.845.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional