Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009310
Monto de la Factura
₲ 37.916.550
Nro. Solicitud de Transferencia
184719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.116.416
Retención DNCP
₲ 140.111
Retención IVA
₲ 541.665
Retención Renta
₲ 1.083.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200808
Monto Contrato
₲ 2.398.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.845.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.845.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional